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2019年度部门决算

 

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2019年度部门决算

   

第一部分    威尼斯app概述

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    威尼斯app2019年度部门决算情况说明

第三部分    名词说明

第四部分    威尼斯app2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 威尼斯app概述

一、主要职责

(一)以习大大新时代中国特色社会主义思想为引导,坚持社会主义办学方向,贯彻实行国家教育方针,举办为中国特色社会主义现代化建设服务的高等职业教育,培养德智体美等全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人

(二)坚持改革创新,注重内涵建设,关注师生发展,跟踪市场需求变化,引领人才培养趋势,持之以恒致力于办学水平的提升

(三)素质教育和专业培养并重,培养具有良好职业道德、职业精神、职业能力的高素质技术人才。

(四)突出交通行业特色,建设校企融合资源,坚持促进就业创业,追求办学水平提升,培养应用技术人才,打造技术教育品牌。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年无增减。

第二部分 威尼斯app2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计31215.87万元,包括:

1.财政拨款收入25031.69万元,其中:公共预算财政拨款收入25031.69万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入6120万元,主要是学费、宿费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入64.18万元,主要是科研经费等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余10675.16万元,主要是项目支出结转等。

与上年相比,今年收入增加7132.45万元,增长29.62%,主要原因是财政专项拨款收入大幅增加。

(二)支出总计29077.31万元,包括:

1.基本支出16685.16万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:教育支出13082.9万元,社会保障和就业支出1603.86万元,卫生健康支出987.74万元,住房保障支出1010.67万元。

2.项目支出12392.15万元,主要包括高等教育支出1590.89万元,其他普通教育支出12.61万元,高等职业教育支出10788.4万元,其他科学技术支出0.25万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加7449.13万元,增长34.44%,主要原因是财政专项拨款支出增加。

(三)年末结转和结余12813.71万元

主要是支出时间差等原因形成的结转。与上年相比,今年结转和结余增加1987.23万元,增长18.36%,主要原因是本年度财政拨款增加,相应的支出进度在下年,形成时间差。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2019年度财政拨款支出23592.96万元,其中:基本支出11654.77万元,项目支出11938.19万元。与年初预算相比,2019年财政拨款支出完成年初预算的204.31%,其中:基本支出完成年初预算的113.49%,项目完成年初预算的934.12%。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出23592.96万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出21051.13万元,科学技术支出0.25万元,社会保障和就业支出1259.89万元,卫生健康支出583.7万元,住房保障支出698万元。

1. 教育支出21051.13万元,具体包括:

1)普通教育1603.5万元,主要是基本建设支出和教育资助体系专项资金支出,完成年初预算的29.62%,决算数小于年初预算数的原因主要是基本建设工程款需根据进度支付。

2)职业教育19447.63万元,主要是人员经费、公用经费、财政专项等支出,完成年初预算的210.78%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出中包含上年结转本年支出。

2.科学技术支出0.25万元,具体包括:其他科学技术支出0.25万元,主要是省科技厅两项科研项目支出,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出1259.89万元,具体包括:

1)事业单位离退休151.46万元,主要是离退人员工资等支出,完成年初预算的88.47%,决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员的商品和服务支出存在时间差。

2)机关事业单位基本养老保险缴费945.5万元,主要是职工基本养老保险等支出,完成年初预算的100%。

3)死亡抚恤112.63万元,主要是在职和离退休人员死亡抚恤等等支出,完成年初预算的100%。

4)伤残抚恤50.3万元,主要是离退休人员伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%

4.卫生健康支出583.7万元,具体包括:事业单位医疗583.7万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的102.85%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出中包含上年结转本年支出

5.住房保障支出698万元,具体包括:住房公积金698万元,主要是住房公积金财政补助等支出,完成年初预算的119.07%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出中包含上年结转本年支出

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.21万元,完成年初预算的50.17%,决算数小于年初预算数的主要是压缩经费支出、严格审批流程等原因。其中:因公出国(境)费11.38万元,公务接待费8.63万元,公务用车运行维护费12.2万元,公务用车购置费0万元。

1.因公出国(境)费11.38万元,学校2019年积极开展对外合作办学,参加出国(境)团组2个,累计7人次。2019年因公出国(境)费比上年减少5.22万元,下降31.45%,主要是压缩了出国(境)团组和人次等原因。

2.公务接待费8.63万元,主要用于考察调研、实行任务、学习交流等,2019年国内公务接待累计99批次,405人,8.63万元。2019年公务接待费比上年减少1.24万元,下降12.56%,主要是进一步加强了对公务接待的审批控制等原因。

3.公务用车运行维护费12.2万元,主要用于公务出行费用等。2019年公务用车运行维护费比上年减少1.81万元,降低12.92%,主要是加强了对公务用车运行维护费的审批控制等原因。

4.公务用车购置费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11654.77万元,其中:人员经费8376.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费3278.7万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及App购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019威尼斯app政府采购支出总额3009.25万元,其中:政府采购货物支出2243.2万元,政府采购工程支出346.2万元,政府采购服务支出419.85万元。授予中小企业合同金额2715.54万元,占政府采购支出总额的90.24%,其中:授予小微企业合同金额2424.84万元,占政府采购支出总额的80.58%。

(三)国有资产占用情况

截至201912月31日,威尼斯app共有车辆10辆,其中:机要通信用车3辆,离退休干部用车4辆,其他用车3辆,其他用车主要是职工通勤及待报废车辆,单位价值50万元以上通用设备44台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,威尼斯app组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金1375万元,分别是聘用人员支出907万元社会培训成本性支出343万元图书购置125万元,其中聘用人员支出907万元已全部完成,社会培训成本性支出343万元和图书购置125万元因上交时间在年末等原因,未完成支付,项目支出预算实行率89.04%。自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,项目支出绩效自评平均得分(单位各项目支出绩效自评得分的平均值)为98.533分,其中:满分100分的1个,为聘用人员支出项目; 90分(含)至100分的2个,为社会培训成本性支出和图书购置项目。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:个别项目预算实行率较低,主要原因为该项目中的非税资金划拨至学校时间较晚以及部分新增资产采购项目由于政府采购流程较长等原因未能按时实行。拟采取的改进措施是:加快预算实行,提高预算编制完整性;提高项目资金实行率,项目支出按照预算确定的金额、进度实行,无特殊情况的应于当年实行完结。

第三部分 名词说明

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 威尼斯app2019年度部门决算公开报表

请见附件:  2019年威尼斯app决算公开报表.xls

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

上述公开表格个别为空表的原因是因为我部门2019年决算未发生相关收支。



附件【2019年威尼斯app决算公开报表.xls

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